LKE APM

No Area Kriteria Panduan Eviden Upload Dokumen
1 PIMPINAN LEADERSHIP
1 SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS
2 Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu
2 PIMPINAN LEADERSHIP
1 Manual Mutu
2 Renstra (Visi dan Misi)
3 Budaya Kerja (5R dan 3S) berupa: Banner 5R dan 3S, Ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan
4 Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan
5 Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu
6 SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
7 Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai
8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu)
3 PIMPINAN LEADERSHIP
1 SK Tim PMPRB PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
2 Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi
3 Laporan Lembar Kerja Penilaian RB beserta eviden
4 Roadmap RB
5 Rencana Aksi
4 PIMPINAN LEADERSHIP
1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 3S)
2 SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai)
3 Prosedur Mutu Komunikasi
4 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP
5 Absensi Masuk, pulang dan Jam Instirahat
6 Jadwal Rapat Koordinasi
7 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor
8 Banner 5R dan 3S
9 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru
5 PIMPINAN LEADERSHIP
1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model
2 SK Tentang Kriteria Penilaian
3 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model
4 SK Tim Penilai Role Model, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
5 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model
6 Berita Acara Penilaian
7 SK Penetapan Role Model
8 Banner Role Model
6 PIMPINAN STRATEGIC PLANNING
1 PM Tinjauan Manajemen
2 Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen
3 CPAR
4 Monitoring Permintaan Perbaikan
5 Jadwal Rakor
6 Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi
7 PIMPINAN STRATEGIC PLANNING
1 SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
2 Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP
3 Reviu Indikator Kinerja Utama
4 Reviu Renstra
5 Rencana Kerja Tahunan
6 Penetapan Kerja Tahunan
7 RKA-KL
8 Laporan Tahunan
9 Issu internal dan eksternal (analisis SWOT)
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
11 Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi
8 PIMPINAN DOCUMENT SYSTEM
1 Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015
2 Papan informasi/ banner struktur organisasi
3 Pengisian Struktur yang kosong
9 PIMPINAN LEADERSHIP
1 Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama
2 Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas
3 Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional
10 PIMPINAN LEADERSHIP
1 Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas
2 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas
3 Penandatanganan Komitmen Bersama
4 Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas
5 Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya)
6 Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai dalam bentuk video
7 Publikasi pencanangan ZI melalui media: website banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum
8 Lembar Kerja Evaluasi ZI (evaluasi tersendiri)
9 Usulan Penetapan Zona Integritas Ke MA